政府信息公开

目录

第一部分预算草案报告

第二部分“四本”预算公开表

一、一般公共预算公开表

二、政府性基金预算公开表

三、国有资本经营预算公开表

四、社会保险基金预算公开表

第三部分财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分转移支付安排情况说明

一、一般公共预算对下转移支付情况说明

二、政府性基金预算对下转移支付情况

三、国有资本经营预算对下转移支付情况

第五部分地方政府债务公开情况说明

第六部分财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

第七部分本级汇总的预算绩效情况说明

第八部分其他情况说明

第一部分预算草案报告

策勒县2025年财政预算执行情况和2026年

财政预算（草案）报告

—2026年1月22日在策勒县十七届人民代表大会

第七次会议上

策勒县财政局局长冯波

各位代表、政协委员：

受县人民政府委托，由我向大会报告策勒县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请政协委员和列席人员提出宝贵意见。

2025年在县委、县政府的正确带领和人大的严格监督下，策勒县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴抓好组织收入，持续优化支出结构，顺利完成2025年各项收入支出任务，确保县财政在紧张艰难的环境下仍平稳运行。目前策勒县2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）已完成，特向人民代表大会报告，具体如下：

一、2025年预算收支完成情况

（一）一般公共预算收支情况

一般公共预算收入完成情况

2025年策勒县一般公共预算总收入388821万元。

其中：2025年我县全口径收入完成32026万元（其中：自治区级5162万元、地区级1796万元、县级25068万元）。县级完成一般公共预算收入25068万元，完成任务23861万元的105.06%，比上年同期21887万元增收3181万元，增长14.53%。分部门完成情况：税务部门税收收入完成9780万元，完成任务10353万元的94.47%，比上年同期9415万元增收365万元，增长3.88%，税收收入占一般公共预算收入的39.01%；财政部门非税收入完成15288万元，完成任务13508万元113.18%，比上年同期12472万元增收2816万元，增长22.58%，非税收入占一般公共预算收入的60.99%。

上级转移性收入到位318763万元，同比增长14%。

地方政府一般债券转贷收入32500万元。

国有资本经营收入中调入资金39万元。

上年结余12451万元。

一般公共预算支出完成情况

2025年累计完成一般公共预算支出345294万元，完成任务277166万元的124.58%，较上年同期348944万元减支3650万元，下降1.05%。

上解支出450万元。

一般债券还本支出4500万元。

安排预算稳定调节基金1207万元。

收支相抵结转资金37370万元。结转资金分别是：一般债券项目结转8154万元，中央预算内结转6243万元、基建类项目结转7207万元、教育资金结转5700万元、衔接资金结转1759万元，农林水结转2456万元、社会保障类结转1650万元、其他资金结转4201万元。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

政府性基金收入情况。

2025年策勒县政府性基金总收入164543万元。其中：我县本级政府性基金预算收入累计完成4181万元，完成任务11763万元的35.54%，较上年同期5060万元减收879万元，下降17.37%。

上年结转44162万元。

上级专项转移收入22200万元，比上年同期33260万元下降33.25%。（主要是2024年地区下达了超长期国债城市地下管网建设改造项目资金32000万元）

地方政府专项债券转贷收入94000万元，比上年同期23000万元增长308.7%。

政府性基金支出情况。

2025年我县政府性基金支出累计完成74411万元，完成任务61566万元的120.86%，较上年同期18487万元增支55924万元，增长302.50%。主要原因为：2025年支付2024年超长期国债城市地下管网建设改造项目15881万元，支付政府拖欠款31000万元，支付2025年超长期国债资金(含通用机场建设项目及昆仑水利项目）13476万元，为一次性增长因素。

收支相抵结转90132万元。结转资金分别是：超长期特别国债资金19866万元，专项债券项目结转资金69932万元、其他彩票类结转资金334万元。

（三）2025年国有资本经营预算执行情况

2025年策勒县国有资本经营总收入118万元。

其中：2025年我县本级国有资本经营预算收入累计完成53万元，完成任务66万元的80.30%，较上年同期50万元，增收3万元，增长6%。专项转移收入1万元，上年结余64万元。

2025年我县国有资本经营预算支出累计完成21万元，较上年同期1万元增支20万元，增长2000%。

调出资金39万元。

收支相抵结转58万元。

（四）2025年社会保险基金预算执行情况

2025年社会保险基金收入完成6235万元，完成预算6404万元的97.36%，社会保险基金支出4496万元，完成预算4229万元的106.31%，收支相抵当年结余1739万元。

（五）政府性债务情况

2025年我县新增地方债券126500万元，其中：一般债券28000万元，专项债券94000万元，再融资债券4500万元。

截至2025年底，我县地方政府债券债务余额813089万元。其中：地方政府债券债务本金643226万元（其中一般债券本金321426万元、专项债券本金321800万元）；地方政府债券债务利息169863万元（其中一般债券利息65014万元，专项债券利息104849万元）。

（六）2025年财政重点工作落实情况

1、抓收入保平衡，努力增强财政保障能力。一是积极组织财政收入，努力做到应收尽收、应缴尽缴；二是多渠道筹措资金，努力保障收支平衡。积极争取资金467464万元，其中：一般性转移支付资金289122万元，专项转移支付资金51842万元，一般债券资金28000万元，专项债券资金94000万元，再融资债券4500万元。全力支持教育、交通、农林水利、城市道路建设等民生领域项目建设。三是全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2025年共计实施乡村振兴项目49个，涉及资金41864万元，累计支出40698万元，支付率97.2%（包含县级165万元）。四是2025年通过“一卡通”发放各类补贴90项，发放总金额58136万元。

2、坚持“三保”首要地位，切实兜牢兜实“三保”底线。坚决打足资金，应保尽保，确保“三保”预算不留缺口。优先保障在职及退休人员个人部分支出；坚持树牢“过紧日子”思想，严格控制各预算单位一般性支出；将财力持续向“保民生”领域倾斜，按时足额保障民政类、卫生健康类、义务兵和退役安置类、教育类民生支出。坚决做到工资性支出“不缩水”、运转类支出“不停滞”、民生类支出“不含糊”。2025年“三保”累计支出204733万元，占总支出345294万元的59.3%。其中：保工资支出128232万元，保运转支出2485万元，保基本民生支出74016万元。

3、优化支出结构，切实优化服务水平。一是全面落实政府“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口，严控“三公”经费，压减一般性支出。2025年“三公”经费支出下降1.5％；二是努力保障民生支出。2025年用于民生领域的支出262422万元，占财政一般公共预算支出的76%，比去年同期下降7%。其中：教育支出85550万元，比去年同期下降6.1%、科学技术支出619万元，比去年同期增长2%、文化旅游体育与传媒支出3318万元，比去年同期增长19.4%、社会保障和就业支出30938万元，比去年同期下降1%、卫生健康支出20808万元，比去年同期增长17.9%、节能环保支出4328万元，比去年同期下降53%、城乡社区支出17676万，比去年同期增长253.9%、农林水支出77698万元，比去年同期下降26.4%、交通运输支出10158万元，比去年同期增长36.1%、商业服务业支出398万元，比去年同期增长89.5%、资源勘探支出2830万元，比去年同期增长73%、住房保障支出7195万元，比去年同期下降25.3%、自然资源海洋气象支出906万元，比去年同期增长241.9%；

4、有效防范化解债务风险，牢牢守住红线底线。在严控新增政府隐性债务的同时，防范化解债务风险，落实化债任务，促进全县经济社会持续平稳运行。2025年偿还地方政府债券还本付息16633万元（其中：一般债券付息9210万元、专项债券付息7423万元），共计化解政府拖欠账款66179.14万元，完成年初任务74456.95万元的88.88%，同时严格规范举债行为，实现政府债务零发生。

5、强化“三全”绩效管理刚性约束。全力构建“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效管理体系，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、决算全流程，2025年全年申报108个部门绩效目标362809.55万元，412个项目支出绩效目标55642.85万元。监控631个项目支出绩效101820.17万元，执行66061.32万元。同时选取部门整体和项目支出共计7个项目14586.43万元进行重点评价，达到“四本预算”、地方政府债券、政府采购和政府购买服务全覆盖。

过去的一年，是全县财政发展历经艰辛、饱经考验的一年，虽然取得了一定的成绩，但财政运行管理中还存在一些突出的困难：一是财源培育成长不快不优，可用财力不足，“三保”及刚性支出有增无减，收支平衡难度增大；二是一些部门重分配轻管理，财政资金使用绩效需要进一步提升；三是政府性债务规模较大，政府债务负担过重，还本付息压力逐年增加，防范和化解债务风险的任务进一步加大；四是国资国企改革还需加快推进，国资国企需要进一步做大做强。以上问题我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2026年预算草案

2026年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持党政机关“过紧日子”要求，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，防范化解财政风险，提高财政资金绩效，为实现策勒经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算

2026年预计我县一般公共预算总收入310520万元。

一般公共预算全口径收入36673万元（其中：县级收入28076万元），全口径收入较2025年执行数32026万元，增收4647万元，增长14.5%。县级收入较2025年执行数25068万元增收3008万元，增长12%（其中：税收收入10954万元，占比39%，较上年执行数9780万元增长12%；非税收入17122万元，占比61%，较上年执行数15288万元增长12%）。

当年上级告知数242751万元。

从国有资本经营预算调入资金43万元。

动用稳定调节基金2281万元。

上年结余37369万元。

2026年安排预算支出310520万元。

其中：一般公共预算支出309784万元，较上年执行345294万元下降10.3%，原因是年初预算按照上级告知数预计，目前到位告知数有限，待后期上级专项资金到位后根据实际支出数再进行调整预算。

上解上级支出383万元。

地方政府一般债券还本支出353万元。

收支相抵结余为0。

（二）政府性基金预算

2026年预计我县政府性基金总收入103646万元。

其中：本级政府性基金预算收入12771万元。具体为：国有土地使用权出让收入2644万元，比去年执行增长10%；城市基础设施配套费收入354万元，比去年执行增长10%；污水处理费收入584万元，比去年执行增长9.07%；专项债券收益对应的专项收入9189万元。

转移性专项基金补助告知数742万元。

上年结余收入90133万元。

2026年预计我县政府性基金支出总计103646万元。其中：超长期国债资金支出19866万元（结转项目资金），专项债付息支出9189万元，专项债券项目发行费支出100万元，专项债券项目支出69933万元（结转项目资金），污水处理设施建设和运营支出600万元，城市配套费对应支出450万元，彩票公益金支出764万元（结转334万元，当年下达430万元），地方旅游开发项目300万元（地区下达专项），移民补助12万元（地区下达专项），其他2432万元为本级土地出让收入对应的支出。

收支相抵结余为0。

（三）国有资本经营预算

2026年预计国有资本经营预算总收入143万元，比去年执行增长21%。

其中：本级国有资本经营预算收入84万元，比去年执行增长58%，当年国有资本经营上级补助收入1万元，上年结余58万元。

2026年国有资本经营预算总支出143万元。比去年执行增长21%。其中：国有企业资本金注入99万元，比去年执行增长395%。解决历史遗留问题及改革成本支出1万元。国有资本经营预算调出资金43万元。

收支相抵结余0万元。

（四）社会保险基金预算

2026年预计社会保险基金预算总收入6802万元，比上年5652万元增加1150万元，增长20.35%。主要原因是基础养老金补贴标准提高（2025年7月开始，中央财政对城乡基础养老金每人每月提高20元），高档次缴费人数及个人缴费收入增加。

2026年预计社会保险基金预算总支出4573万元，比上年3995万元增加578万元，增长14.47%。主要是财政提高基础养老金的补贴标准。

收支相抵当年结余2229万元。

三、2026年财政工作措施

（一）努力增收节支，确保财政平稳运行。加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调，抓实抓细组织收入工作，依法依规加强征管，深挖增收潜力。积极向上争取资金，强化债券项目管理，发挥债券资金成效，带动扩大有效投资。强化支出管理，建立健全厉行节约长效机制，落实过紧日子要求，严控一般性支出和“三公”经费只减不增，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事，将更多资金用于保障民生等重点领域。正确处理促发展和防风险的关系，加强政府债务预算管理和限额管理，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。认真盘活闲置存量资产，多渠道缓解财政收支压力。

（二）优化支出结构，促进民生改善。坚持“三保”支出在财政支出中“占据首位”，围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心关注的突出问题，不断完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢“三保”底线。

（三）树立底线思维，防范化解重点领域风险。一是坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险，二是要严格遵守《预算法》，坚持“先有资金来源，后有预算及支出”的原则，严格执行按法定程序批准的预算，严禁无资金来源、无预算拨付资金。严禁通过暂付款实现收支平衡，或解决支出需求，切实防范财政支付风险。三是持续防范化解债务风险。持续化解隐性债务存量，严控隐性债务增量，严格落实中央、自治区一揽子化债政策，有效提高政府发债、管债、控债、化债能力，提高地方金融风险防控能力。

（四）厉行勤俭节约，树立过紧日子思想。坚持把“过紧日子”作为财政工作主基调，进一步树立忧患意识，坚持勤俭办一切事业，从严从紧、精打细算、科学合理编制部门预算，不断强化预算约束，严格“三公”经费管理，严控预算单位一般性支出，大力调整优化支出结构，切实保障重点支出，更好地发挥财政资金效益。

今年的财政工作将面临更多挑战，我们将在县委的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的全方位监督，以更开阔的思路，更有力的措施，解放思想、改革创新，为全县经济社会高质量发展做出财政贡献！